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杭州市審計2017年10月績效目標進度情況單位名稱類別目標名稱考核指標進展情況填報內容公開程度存在問題采取的解決途徑下一步的工作措施備 註市審計局績效指標民生保障審計杭州市基本公共文化服務資金專項審計調查。計劃完成率100%；結果公開率100%；決定準確率100%。當月進度《一項審計調查結果表明：杭州市切實推進公共文化服務供需有效對接》審計信息被《中國審計報采用》
公開/不公開/部分公開公開累計進度3月1日開始陸續進駐杭州市文廣新局、杭州市委宣傳部、杭州市園文局開展審計實施工作；3月8日召開全省基本公共文化服務資金專項審計調查進點動員會暨視頻培訓班，同時市局對補充通知進行講解；3月13日向參審各區、縣（市）下發《杭州市審計局關於做好全市基本公共文化服務資金專項審計調查的補充通知》；4月底完成現場審計實施工作；5月20日前向各被審計單位完成口頭征求意見並發出正式征求意見稿；5月20日匯總全市審計情況並報送省廳；6月根據被審計單位反饋意見出具正式對外審計報告；7月向省廳報送綜合報告，向市政府報送結果報告並得到徐立毅市長等相關市領導批示。根據審計項目進展，4月撰寫審計信息《從“四點”入手紮實做好基本公共文化服務資金專項審計調查工作》，被《杭州政務情況專報》采用；審計信息《市審計局利用大數據分析技術助力基本公共文化服務資金審計》被《杭州審計信息》采用；6月撰寫審計信息《基層公共文化服務人員配備不足問題亟待解決》、《審計建議制定出臺基本公共文化服務資金管理辦法》，其中《審計建議制定出臺基本公共文化服務資金管理辦法》被杭州政務情況專報采用並得到陳紅英副市長批示；7月撰寫審計信息《審計建議完善各層級政策統一農傢書屋圖書配置和更新的標準》被《杭州審計》采用；《杭州創新公共文化服務供給機制》、《杭州利用數據分析助力文化資金審計》、《審計建議統一農傢書屋圖書配置標準》3篇信息被《浙江審計簡報》采用；《一項審計調查結果表明：杭州市切實推進公共文化服務供需有效對接》審計信息被《中國審計報采用》。不公開或部分公開理由累計完成工作量100%部分公開內容市審計局績效指標領導幹部經濟責任審計對市城鄉建委、市市場監管局、市衛計委、市國土資源局等12個單位14名市管主要領導幹部進行經濟責任審計（見杭組通〔2016〕60號），向市政府提交審計結果報告。計劃完成率100%；
結果公開率100%決定準確率100%。
當月進度完成與杭州銀行的口頭交換意見、根據杭州銀行提供的相關資料修改口頭征求意見稿，發出書面征求意見稿。一是原市外辦黨組書記、主任董祖德經濟責任審計實施階段基本結束；二是完成市市場監管局黨委書記、局長陳祥榮經濟責任審計結果報告。投資處對建委領導幹部經濟責任審計，審計報告征求意見，送達移送處理書，並撰寫審計信息。杭州城投集團經濟責任審計項目現場實施結束，報告征求意見。市貿促會經濟責任審計現場實施結束。開資處10月20日，市國土局經濟責任審計項目出具審計報告征求意見書，送達被審計單位征求意見。 10月27日，完成市法制辦經濟責任審計項目的現場審計工作。 農社處對市衛計委經責審計於8月11日現場審計結束。梳理取證材料，分析歸納，並與被審單位初步交換意見。文教處市文廣新局開展經濟責任審計審制定審計實施方案，繼續實施審計。整理審計工作底稿，撰寫審計報告（口頭交換意見稿）。行事處市委黨校常務副校長經濟責任審計，在整理審計取證單及相關資料的基礎上，完成審計報告征求意見稿的草擬工作,就審計中發現的問題及審計意見與被審計對象、被審計單位交流意見，完成對外審計報告的全部流程。
公開/不公開/部分公開公開累計進度取證單於9月30日收回,撰寫杭州銀行口頭交換意見稿,完成與杭州銀行的口頭交換意見。經責處按照年度審計工作計劃的安排。截至10月底，完成瞭陳祥榮同志經濟責任審計報告、審計決定書、審計移送書和審計結果報告；董祖德經濟責任審計實施階段基本結束。投資處對建委領導幹部經濟責任審計6月開始審前調查，9月書面征求被審計單位意見，督促邊審邊改。杭州市國資委經濟責任審計項目結束。杭州城投集團經濟責任審計項目報告征求意見。市貿促會經濟責任審計現場實施結束。審計組撰寫瞭《審計建議加強國有企業類金融股權投資監管》等審計專報信息。開資處市國土局經濟責任審計項目：9月15日完成該項目現場審計工作，整理取證材料並將問題分類匯總，9月30日與被審計單位口頭交換意見；10月20日，出具審計報告征求意見書，送達被審計單位征求意見。 市法制辦經濟責任審計項目：按照審計方案的7條審計內容逐條實施，10月27日完成該項目現場審計工作。 農社處市衛計委經責審計於7月3日開始實施，於8月11日現場審計結束。 對市衛計委預決算執行、財政專項資金使用管理、固定資產管理、內控制度建立健全等情況進行瞭審計。與衛計委初步交換意見後，目前已完成80%工作量。9月15日出具審計報告征求意見稿，向市衛計委征求意見。文教處完成局本級審計實施及對市文化市場行政執法總隊、撰寫審計信息《杭州藝術學校辦學條件亟待改善》得到市委書記趙一德批示，撰寫審計報告（口頭交換意見稿）。行事處市委黨校常務副校長經濟責任審計，對外審計報告已完成全部流程。
不公開或部分公開理由累計完成工作量90%部分公開內容市審計局績效指標國有企業及金融機構審計2014年至2016年市屬國有企業國有資本經營預算執行情況專項審計調查。計劃完成率100%；結果公開率100%；決定準確率100%。當月進度杭州市國有資本經營預算執行情況審計調查項目完成公開/不公開/部分公開公開累計進度杭州市國有資本經營預算執行情況審計調查項目，審計結果報告報省廳.編發《審計建議加強國有資本經營預算支出管理》的審計專報。不公開或部分公開理由累計完成工作量100%部分公開內容市審計局績效指標政府投資項目審計對2016年保障性安居工作進行跟蹤審計，充分發揮審計建設性作用。計劃完成率100%；
結果公開率100%；
決定準確率100%。
當月進度對2016年保障性安居工作進行跟蹤審計，充分發揮審計建設性作用。根據省審計廳統一工作安排，組織全市審計機關對我市保障性安居工程實施跟蹤審計。目前，審計實施工作已全部結束，完成全市審計情況匯總工作，出具審計報告報市政府和省審計廳。審計反映的問題各單位已經整改完畢。公開/不公開/部分公開公開累計進度計實施於2017年3月結束，審計報告已上報市政府、省審計廳，當前根據省審計廳的要求，進一步推動建設、房管等部門對審計反映的問題進行整改，並發出審計結果公告。對2016年保障性安居工作進行跟蹤審計，充分發揮審計建設性作用。根據省審計廳統一工作安排，組織全市審計機關對我市保障性安居工程實施跟蹤審計。目前，審計實施工作已全部結束，完成全市審計情況匯總工作，出具審計報告報市政府和省審計廳。審計反映的問題各單位已經整改完畢。不公開或部分公開理由累計完成工作量100%部分公開內容市審計局績效指標財政財務收支審計開展市本級2016年財政預算執行審計，向市政府提交審計報告。計劃完成率100%；
結果公開率100%；
決定準確率100%。
當月進度向社會公開《關於2016年度杭州市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》；市財政局報送審計報告發現問題整改情況和審計決定書執行情況。公開/不公開/部分公開公開累計進度向市人大財經工委匯報《關於2016年度杭州市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告（送審稿）》；7月下旬，完成《關於2016年度市本級預算執行和其他財政收支的審計結果報告》並報送市政府；7月下旬，向浙江省審計廳報送《關於2016年度杭州市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告（送審稿）》；8月下旬，受市政府委托向市人大常委會報告《關於2016年度杭州市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》；9月上旬，向社會公開《關於2016年度杭州市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》；9月中旬，市財政局報送審計報告發現問題整改情況和審計決定書執行情況。不公開或部分公開理由累計完成工作量100%部分公開內容市審計局工作目標提升項目質量加強審計項目分級質量控制,提高項目質量,繼續開展全市優秀項目評審工作,優秀項目比例達到送市項目的50%;從中選送高質量審計項目參加上級審計機關組織的優秀審計項目評選活動。當月進度此單元格填寫當月進度：9月，完成申報參評2017年署優項目自評表、推薦材料等的審核工作；實施全市審計質量執法檢查活動，攥寫報告
公開/不公開/部分公開公開累計進度此單元格填寫累計進度：1.4月份整理、設計並印制《審計項目實施流程圖》，並分發全市審計人員，加強審計項目分級質量控制。2.6月份邀請局法律顧問——錦天城（杭州）律師事務所錢淼律師為全局幹部作瞭題為“依法行政視野下的若幹審計法律實務”的專題講座，提升註重審計質量的意識。3.6月我局1個項目獲省優秀，5個項目獲省表彰.4.9月，完成申報參評2017年署優項目自評表、推薦材料等的審核工作不公開或部分公開理由累計完成工作量100%部分公開內容市審計局工作目標加強審計監督對杭州市行政事業單位房產管理情況開展審計調查，對杭州市礦產資源管理使用情況進行專項審計調查，通過審計加強財政資金使用監督，為提高政府資金使用效益提供審計服務與保障。計劃完成率100%；結果公開率100%；決定準確率100%。當月進度對杭州市行政事業單位房產管理情況本月審計報告反映的有關問題正在整改中，相關審計成果正在整理中整理撰寫完成房產項目綜合報告，已上報市政府。根據審計中發現的問題撰寫審計專報1篇，其他相關審計成果仍在整理中。7月24日，杭州市礦產資源管理使用情況, 10月14日，撰寫的審計信息“審計建議進一步深化礦產資源聯合監管機制”被杭州審計2017年27期采用。公開/不公開/部分公開公開累計進度6月份行政事業單位房產管理情況,，按照全省同步審計工作要求，我市圍繞行政事業單位房產統一管理推進情況這一主題，開展審計調查。截至7月底，項目已完成審計方案、審計征求意見稿、審計報告等文書，目前審計報告反映的有關問題基本整改完畢，撰寫審計專報1篇，完成報市政府的綜合報告1篇,其他相關審計成果仍在整理中。杭州市礦產資源管理使用情況，杭州市礦產資源管理使用情況專項審計調查項目於5月17日開始實施，前期在市國土局審計，5月22日開始臨安階段的現場審計工作取證材料均已收回，6月12日開始富陽階段的現場審計工作，7月24日發出征求意見稿征求被審計單位意見8月8日，被審計單位回復征求意見，9月11日出具正式審計報告。10月14日，撰寫的審計信息“審計建議進一步深化礦產資源聯合監管機制”被杭州審計2017年27期采用。
不公開或部分公開理由累計完成工作量100%部分公開內容
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